Cara Buat Faktur Pajak Digunggung di e-Faktur Versi 3.2

Mula-mula, buka aplikasi e-faktur versi 3.2. Pada menu utama silakan pilih SPT dan klik Posting. Berikutnya, kotak dialog “Posting Data Faktur” akan tampil di layar Anda. Pada kotak dialog tersebut, silakan lengkapi kolom terkait masa pajak, tahun pajak, dan pembetulan.

Kemudian, klik Cek Jumlah Dok. PKPM. Jika sudah, tekan Posting. Setelah berhasil diproses oleh sistem, Anda akan menerima notifikasi langsung di aplikasi e-faktur bahwa data SPT sudah berhasil dibentuk. Pada notifikasi tersebut, Anda dapat mengklik OK.

Lalu, pada menu utama, pilih menu SPT dan klik Buka SPT. Lalu, tekan Perbarui Tampilan supaya SPT yang telah Anda buat sebelumnya dapat muncul di daftar. Setelah itu, Anda dapat meng-klik SPT masa PPN untuk masa pajak yang diinginkan.

Selanjutnya, klik Buka SPT untuk Diubah. Anda akan mendapatkan notifikasi SPT berhasil dibuka. Lalu, klik OK. Berikutnya, pilih menu SPT lagi dan klik Formulir Lampiran. Pada Formulir Lampiran, Anda dapat memilih 1111 AB.

Kotak dialog formulir 1111 AB akan tampil. Anda dapat mengisi kolom-kolom yang tersedia. Pada bagian I ini, Anda dapat mengisi bagian B2 tentang penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Silakan isi dengan hasil rekan penjualan yang sudah disiapkan.

Jika sudah selesai, pilih Bagian III dan tekan tombol Simpan. Pilih menu SPT, pilih Formulir Induk, dan klik 1111. Data yang dimasukkan pada 1111AB akan muncul secara otomatis pada bagian A2 formulir induk 1111 terkait penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri.

Pada Bagian II, Anda akan menemukan jumlah PPN yang kurang dibayar. Silakan buat kode billing dan menyetorkan PPN terlebih dahulu. Jika sudah, Anda dapat menekan tombol SSP yang terdapat dalam Bagian II. Lalu, klik Tambah, lengkapi kolom yang tersedia dan klik Simpan.

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi captcha atau kode keamanan dan password e-nofa. Klik Submit dan Anda akan mendapatkan notifikasi SSP berhasil disimpan. Anda dapat melengkapi data lainnya dan melanjutkan hingga proses pelaporan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)